中共澄城县纪律检查委员会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主管全县的纪律检查工作；负责对党员进行党风廉政、党纪政纪宣传教育；协助县委提名考核县纪委派驻纪检组长、监察室干部的考核及培训；主管全县行政监察工作；受理监察对象不服政纪处分的申诉，保护监察对象正常权力；承办市纪委、监察局和县委、县政府授权和交办的其他任务。澄城县纪律检查委员会设以下内设机构：信访室、办公室、党风政风监督室、组织部、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、宣传部、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室。

二、2020年度部门工作任务

召开纪委全委会、纪检监察工作会；进行信息网络维护及设备更新、金纪工程维护；推进廉政文化教育基地建设；召开述廉述责大会；强化纪检干部培训；加强全县作风建设工作；不断强化纪律审查，进一步加强自身建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制22人、事业编制5人；实有人员43人，其中行政31人、事业12人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入560.83万元，其中一般公共预算拨款收入560.83万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加96.83万元，主要原因是人员工资福利进行地区增资调标和人员变动；2020年本部门预算支出560.83万元，其中一般公共预算拨款支出560.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加96.83万元，主要原因是人员工资福利进行地区增资调标和人员变动；

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入560.83万元，其中一般公共预算拨款收入560.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加96.83万元，主要原因是人员工资福利进行地区增资调标和人员变动；2020年本部门财政拨款支出560.83万元，其中一般公共预算拨款支出560.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加96.83万元，主要原因是人员工资福利进行地区增资调标和人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出560.83万元，较上年增加90.83万元，主要原因是人员工资福利进行地区增资调标和人员变动；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年部门一般公共预算支出560.83万元，。

（1）行政运行（2011101）472.2万元，较上年减少了89.25元，减少原因是按照中央八项规定，履行节俭，节约支出；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）2.59万元，较上年减少了17.41万元，减少原因按照中央八项规定，履行节俭，节约支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.82万元，较上年增加了3.96万元，增加原因是上年度未纳入部门预算管理。

（4）机关事业单位单位职业年金缴费支出（2080506）2.08万元，较上年增加了2.08万元，增加原因是上年度未纳入部门预算管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

2020年本部门一般公共预算支出560.83万元，其中：

工资福利支出（301）313.94万元，较上年增加了19.44万元，增加原因是是人员工资福利进行地区增资调标和人员变动；

商品和服务支出（302）134.95万元，较上年增加了7.99万元，增加原因是本年度增加4辆公务用车的公务用车运行维护费8万元；

对个人和家庭的补助支出（303）15.11万元，较上年增加4.11万元，原因是因为本年度增加离休人员护理费等硬缺口支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出560.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）313.94万元，较上年增加了19.44万元，增加原因是是人员工资福利进行地区增资调标和人员变动；

机关商品和服务支出（502）134.95万元，较上年增加了7.99万元，增加原因是本年度增加4辆公务用车的公务用车运行维护费8万元；

对个人和家庭的补助（509）15.11万元，较上年增加4.11万元，原因是因为本年度增加离休人员护理费等硬缺口支出。

4.本部门无2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出27.79万元，较上年增加了8万元，其中，公务接待费费1.38万元，较上年无变化；公务用车运行维护费15.41万元，较上年增加了8万元，增长原因为本年度增加4辆公务用车的公务用车运行维护费8万元；公务用车购置费0万元，较上年无变化。会议费4万元，较上年零增长，原因是当年会议减少，压缩开支；培训费7万元，较上年零增长，原因是严格执行中央八项规定，杜绝不必要的支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款560.83万元，政府性基金当年拨款0万元。根据上级财政部署，我县充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强预算绩效管理作为我县的一项重要工作来抓。

本部门无2019年结转的财政支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排112.57万元，其中：办公费10.21万元，印刷费6万元，邮电费6万元，差旅费19万元，会议费6万元，培训费5万元，公务接待费1.38万元，劳务费15万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费15.41万元，其他商品和服务支出23.57万元。较上年减少14.39万元，原因是按照中央八项规定，履行节俭，节约支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公务用车运行维护费:指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥及保险费等支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。  

第四部分  公开报表

（见附件内容）

澄城县纪检委2020年部门预算公开附表.xls