工作

项目

存在问题

序号

整改任务和完成时限

落实措施

完成情况

备 注

关于落实党风廉政建设方面

一些项目建设严重超预算、招投标程序不规范，有的化整为零规避招投标，甚至不进行招投标

1

完善财政投资评审制度，严格落实重大项目建设责任制。2015年12月底完成。

组织召开全干会议，讨论研究完善财政投资评审工作各项制度

止2015年12月底完成了财政投资评审工作各项制度初稿

政府采购执行不严，个别单位财务管理混乱

2

修订完善澄城县政府采购活动监督管理暂行办法。2016年1月10日前完成。

已同市政府采购管理科联系，近期《渭南市政府采购监督管理暂行办法》修订完善后，借鉴制定适合我县实际的政府采购监督管理办法。

拟2016年元月15日前修订完毕

3

增加财务管理工作的审计监督频次，实现对县级各单位的审计“全覆盖”，对发现的问题严肃处理，并点名道姓进行通报。2016年1月10日前对2015年审计单位进行检查并通报整改情况。

4

严格执行政府采购资金国库集中支付制度，对预算部门和单位擅自采购等行为不予国库直接支付，并进行核查处理。2016年1月10日前对2015年政府采购情况进行检查。

已于2015年12月撤消了原设立于政府采购的采购资金专户。目前所有采购资金支付，均由财政局国库股进行国库集中支付。通过年终结算核查，我县2015年度实施政府采购363次，货物188次，服务169次，工程采购6次，完成采购预算资金4619万元，实际支出4250万元，节约采购资金786万元，平均节约率8%。所有采购项目审批齐全，采购程序合法。

已完成

一些部门单位对审计中发现的问题不重视、不纠正，存在滞留、截留、挪用专项经费现象

5

加强对专项资金的审计监督，扩大审计覆盖面，加大延伸审计调查力度，发现滞留、截留、挪用等问题依法严格处理。2015年12月底前完成。

对各部门专项资金滞留、截留、挪用等问题进行检查

按时完成

关于贯彻落实中央八项规定精神加强作风建设方面

个别领导干部存在顶风违纪，用公款高档消费的问题

6

在全县开展公款高档消费自查活动，对隐瞒不报和顶风违纪者，发现一起、查处一起。2015年12月底前开展自查活动。

在财政系统已完成公款高档消费自查活动

形成自查报告，未发现违规消费问题

7

完善各单位财务内审监督机制，对发现的违规公款消费行为严肃追责。2015年12月底前完成。

内审监督机制健全

对个别财政所报销不合理票据予以纠正

一些部门单位压缩“三公经费”工作不力

8

科学合理安排“三公经费”预算，加强对“三公经费”使用情况的监督检查，杜绝“三公经费”超预算或无预算支出。2016年1月10日前完成。

关于加强预决算和三公经费管理工作的通知

已完成

9

完善“三公经费”管理办法。2016年1月10日前完成。

印发《全县范围“三公”经费公开工作意见》的通知

已完成

10

加大“三公经费”公开力度，严格“三公经费”支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，不得挤占单位的正常经费、专项经费，也不得在所属单位、企业中列支。2016年1月10日前完成。

进一步加强“三公经费”相关政策宣传解释工作，并持续做好贯彻落实；在审核报销中把好“受理关、政策关、监督关”，规范会计核算、强化会计监督，严格按照《行政（事业）单位会计制度》进行会计核算工作。1-12月共纠正完善不规范票据3542张，金额达292.5万元，拒绝不合理支出票据2765张，涉及金额223.8万元；其中包括：超标准会议费、差旅费、电话费，不符合规定的津〈补〉贴以及各种违规罚款161.8万元；拒付应列入政府采购而擅自办理的业务6笔，金额27万元；拒绝向不符合财政拨款规定的二级单位甚至无拨款关系的拨款5次，金额35万元；对非定点修车、超标准接待以及用途不明确的支出也提出了规范性要求。

按时完成

11

执行“三公”经费支出月报制度。各镇（街道）、各部门（单位）要在每月5日前，按照统一规定的格式书面向财政部门报送上月“三公”经费预算支出执行情况。严格执行并长期坚持。

各预算单位每月上报财政局对口股室，各股室报国库股汇总，局长审核审查后，上报市财政局国库科

按时完成

一些部门单位和干部存在资金沉淀、项目拖期、土地闲置、门难进事难办、办事推逶扯皮、懒政怠政、敬业精神不强、积极性不高、创新意识不浓、怕担风险责任等不作为、慢作为问题

12

对2015年全县重点项目进展情况进行监督检查，对有关项目拖期、土地闲置、资金沉淀等问题严肃问责。2016年1月10日前完成。

要求各业务股室对重点项目进展情况进行检查，存在资金沉淀的项目严格按合同督办

按时完成